单据存盘之后需要进行单据审核，才可以正式生效，形成仓库库存。本操作不可修改单据。
在单据管理画面的单据列表中，选中需要审核的单据，单击“审核”按钮，进入单据审核画面。
- 在画面的上部，显示了单据的“日期、单号、摘要、货币及兑率、客户、仓库”等栏目信息；
- 在画面的主体表格中，列示了产品[编码]、[品名规格]、[单位]、[库存数]、[参考价]（可选栏）、[单价]、[金额]、[备注1]（可选栏）、[备注2]（可选栏）等栏项，用户可用鼠标击点表格的上下、左右滚动条，翻动查询记录栏项的内容；
按“存盘”键确认，出现“单据审核，确定？”，确定执行审核操作，在单据上方显示本单据的【审核人】姓名；审核完毕后，系统标识该单据为已审核状态。
若按“退出”键，则放弃本次审核操作。
单据审核时，系统根据该类单据的设置需要，自动进行如下操作：
系统检验并调整刷新相关仓库的产品库存（若是调库单，系统将同时调整调出、调入两个仓库的库存）；
增加该单关联的客户应收应付、实收实付帐目；
若该单据有对应的合同订单，在“单据审核”时，系统自动扣减本单据所有货品对应订单的结余数（未完成数量）。例如：入库单可对应“采购订单”，出库单可对应“销售订单”等；