在单据管理画面的单据列表中，选中需要反审核的单据，鼠标右键单击“审核”按钮（鼠标移动到“审核”按钮上，鼠标右键点击该按钮），选择“反审核”，进入单据反审核画面。本操作不可修改单据。
- 在画面的上部，显示了单据的“日期、单号、摘要、货币及兑率、客户、仓库”等栏目信息；
- 在画面的主体表格中，列示了产品[编码]、[品名规格]、[单位]、[库存数]、[参考价]（可选栏）、[单价]、[金额]、[备注1]（可选栏）、[备注2]（可选栏）等栏项，用户可用鼠标击点表格的上下、左右滚动条，翻动查询记录栏项的内容；
按“存盘”键确认，出现“单据反审核，确定？”，确定执行反审核操作；系统取消该审核人信息，标识该单据为未审核状态。
若按“退出”键，则放弃本次反审核操作。
单据反审核时，系统根据该类单据的设置需要，自动进行如下反向操作：
检验并反向调整相关仓库的产品库存（若是调库单，系统将同时调整调出、调入两个仓库的库存）；
删除该单据相关联的客户应收应付、实收实付帐目（若对应的帐目凭证已经审核，则不可进行单据反审核操作，必须在《资金管理系统》－［客户往来帐管理］中，先“反审核”本单据对应的帐目凭证）；
若该单据有对应的合同订单，系统自动补回对应订单的结余数（未完成数量），例如：入库单可对应“采购订单”，出库单可对应“销售订单”等。