用于向
[供应商]确定其产品的采购合同。不参与库存统计。不产生应付帐单。一张采购订单可以生成多张入库单，也可以挂接多张往来帐单（进账单）。
[
采购订单]可以自动生成[入库单]等单据，减少单据的重复输入。
1、采购订单管理
在《文惠营销管理系统》主画面，选择菜单【合同订单】－［采购订单］，进入“采购订单管理”主画面。
画面上提供了“打开、新增、修改、删除、审核、反审核、打印”等单据操作按钮。主体列表中显示了目前采购订单的单据条目清单。
2、采购订单查询
以上查询栏目，可打开某一“复选框”开关进行单项查询，也可同时选择多项查询条件进行综合查询。设定好查询条件后，按“查询”键，系统将列示所有符合条件的单据记录。
3、采购订单新增
在“采购订单管理”主画面，鼠标击点“新增”按钮，进入“采购订单新增”画面。
在画面主体表格中，列示货品[编码]、[品名规格]、[单位]、[库存数]、[单价]、[金额]、[备注]、[实付金额]
、[经办人]等栏项，用户可在每条记录逐栏输入相应栏项的内容。
订单货品的参考单价、实际单价，系统根据[单据设置]中的取值自动给出，用户可手工在<单价>栏内直接调整实际单价。
用户也可以通过套件调入、单据调入等方式调入产品信息：
若系统已在《文惠生产管理系统》中进行了“套件组合模板设置”，套件入库时，可鼠标单击上排的“套件调入”钮，打开套件调入框：
在其中填入套件［模板编号］、［套件数量］（缺省为１套），按“调入”钮，系统将按照该套件数量直接调入套件模板的及配件清单。
如果不填入［模板编号］，则系统在“套件模板管理窗口”显示所有套件模板，用户选定需要的模板后，系统将按照［套件数量］直接调入该套件模板的配件清单，将各配件记录按照其配件比例调入到本单据的清单列表中；
[单号]、空白[客户] ），并自动删除空白[编码]、零[数量]栏目的记录后，提示：“采购订单新增，确定？”，选择“确定”将本次登录的订单记录新增存盘；单击屏幕右上角“存盘”按钮，系统自动校验，数据记录正确无误（不可有空白
如果
[系统设置]中打开了开关“单据新增时，即执行审核操作”，则系统同时执行审核操作，在单据上方标题栏处出现当前审核人字样，表示该张单据已通过审核。系统存盘完毕，询问“单据新增完毕，打印本张单据？”，即可选择是否打印该张单据。用户随后可接续输入第二张单据。
按右上角“退出”按钮，即退出采购订单新增，返回采购订单管理画面。
4、采购订单修改
在采购订单管理画面的订单列表中，选中需要修改的单据，单击“修改”按钮，进入采购订单修改画面；
修改完毕后，按“存盘”键确认修改操作并数据存盘；若按“退出”键则放弃本次修改操作；
如系统提示“该张单据已经审核”，则必须先进行“反审核”，才能进行修改、删除等操作。
5、采购订单删除
在采购订单管理画面的订单列表中，选中需要删除的单据，单击“删除”按钮，进入采购订单删除画面；
按“存盘”键确认删除操作，单据删除完毕；
若按“退出”键，则放弃本次删除操作。
6、采购订单审核
单据存盘之后要进行审核，才可以正式生效。
在采购订单管理画面的单据列表中，选中需要审核的单据，直接点击“审核”按钮，进入采购订单审核画面；
按“存盘”键确认，出现“单据审核，确定？”，确定执行审核操作，在单据上方将显示本单据的［审核人］姓名；审核完毕后，标识该单据为审核状态。
若按“退出”键，则放弃本次审核操作。
7、采购订单反审核
在采购订单管理画面的单据列表中，选中需要反审核的单据，鼠标右键单击“审核”按钮（鼠标移动到“审核”按钮上，鼠标右键点击该按钮），选择“反审核”，进入采购订单反审核画面；
按“存盘”键确认，出现“单据反审核，确定？”，确定执行反审核操作；反审核完毕后，系统进行反向操作，取消该审核人信息，标识该单据为未审核状态。
若按“退出”键，则放弃本次反审核操作。